Controladoria

Assessora a diretoria, em conjunto com os assistentes técnicos, quanto à regularidade e a aderência às normas vigentes dos atos de que resultem a arrecadação de receita (locações, retenções de overhead ou “taxa” USP de cursos, convênios, assessorias e consultorias, prestações de serviços; etc.) e a realização da despesa (autorização, classificação, empenho, liquidação, pagamento e contabilização). Propõe novos procedimentos e medidas de prevenção e de detecção de possíveis práticas que possam ser ineficientes e antieconômicas, de modo a mitigar e coibir fraudes e outras inadequações e erros. Elabora relatórios gerenciais e de controle dos gastos, da arrecadação da receita e dos possíveis impactos de projetos e investimentos de modo a subsidiar as decisões da direção.

Atribuições principais:

• Analisa e atesta a regularidade dos procedimentos de compras e das prestações de contas de adiantamentos, ou emiti relatório para a sua devida regularização;
• Inspeciona as novas minutas de editais licitatórios e de contratos administrativos que não sejam de competência do Serviço de Inspeção de Contratos e Processos (DFEI) da Reitoria e da Procuradoria Geral;
• Supervisiona a gestão dos prazos de entrega de materiais em conjunto com o Serviço de Material, bem como dos prazos de execução dos serviços terceirizados em conjunto com os respectivos gestores dos contratos na faculdade, além do cumprimento das obrigações tributárias acessórias;
• Executa reserva de recursos, remanejamentos, empenhamentos, anulações e contabilizações;
• Verifica o direito adquirido de credores tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (contrato, ajuste, nota de empenho, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, documentos fiscais, etc.);
• Efetua periodicamente inspeções in-loco, visando confrontar registros do sistema com a realidade física existente do almoxarifado e dos bens permanentes da faculdade; e
• Orienta docentes e servidores técnicos e administrativos quanto aos procedimentos necessários para utilização de verbas orçamentárias e controle do patrimônio da faculdade, resguardando a todos de interpelações de órgãos fiscalizadores e consequentes prejuízos.